Budget Report — 2026.07
TORYUMON 2026
Budget Report
収支レポート（BURST会比）
HOMURA
© 2026 SAKAZUKI Inc.
P&L Summary
損益サマリー
項目BURST会HOMURA会差額
売上14,506,8005,720,000-8,786,800
支出12,012,05910,869,290-1,142,769
利益+2,494,741-5,149,290-7,644,031
支出はBURST会比 -114万円まで圧縮できたものの、売上が -879万円と大きく落ち込み、収支は赤字着地見込み。支出削減努力を上回るペースで協賛収入が減少しており、収益サイドのテコ入れが最重要課題。
02
Breakdown by Event
イベント別の増減
イベントBURST会HOMURA会差額
TOKYO10,577,4748,674,697-1,902,777
FUKUOKA724,365794,593+70,228
共通729,7201,400,000+670,280
合計12,031,55910,869,290-1,162,269
TOKYOは会場・機材・外注委託の圧縮で大幅減。共通はジェイさん人件費90万円が加わり大きく増加。FUKUOKAはアフターパーティーFV負担分等で微増。
03
Top Increases
増えた項目 TOP5
01
ジェイさん人件費（新規）
クライアント指名の追加人件費。共通カテゴリで計上
+900,000
02
人件費合算（TOKYO）
TORYUMON副代表が加入。役割拡張に伴う増分（福岡FVメンバー人件費20万円の内包可否は要確認）
+500,000
03
代表ボーナス
副代表加入に伴い2名分を反映（+25万円）
+169,332
04
FUKUOKA アフターパーティーFV負担分
BURST会はFGNからアフターパーティー代として協賛金と別で10万円のサポートあり。HOMURA会同様のサポートがあるか確認中
+125,600
05
福岡→東京 スタッフ移動費
スタッフ増員に伴う移動費増
+115,342
04
Top Reductions
減らせた項目 TOP6
01
アフターパーティー会場費（TOKYO）
会場費のかからない形態へ切替。単体で最大の削減インパクト
-1,320,000
02
会場機材＋オペレーション費
照明のみに絞り、機材は内製化・原価レンタルへ
-636,350
03
会場費（TOKYO本会場）
交渉・条件見直しで圧縮
-242,550
04
受付派遣スタッフ委託費
内製化により委託分をゼロに
-231,000
05
ネームストラップ 1000本
BURST会在庫の流用でHOMURA会発注ゼロ
-194,400
06
TOKYOカメラマン（映像+写真）
発注先を切替。品質維持のまま単価改善
-132,000
05
Internal Shift
機材オペを内製化。実質-384,550円の削減効果
BURST会まで外部委託していた会場機材・オペレーションを、社内で対応する構成に変更。
委託費の削減額から映像・音響機材のレンタル費用を差し引いても、約38万円のネット削減が残る。
委託→内製の意思決定として合理的で、来期以降も横展開可能な構造。
委託削減
-¥636,350
会場機材+オペレーション費（照明のみに集約）
機材レンタル費用
+¥251,800
音響機材45k+映像出力機材118.8k+ステージ返しモニター66k+カメラ台22k
Net Effect
-¥384,550
内製化による実質削減
06
Structural Change
モノ・外注を削り「人への投資」へシフト
HOMURA会の削減の主戦場は TOKYO の会場・機材・外注委託。
一方で増分の大半は人件費側（副代表加入・ジェイさん・代表ボーナス）に集約されており、
支出構造そのものが「モノ中心」から「人中心」に切り替わっている。
ただし売上サイドが -879万円と大きく落ち込んでおり、支出構造の改善だけでは黒字化に届かない。
People +
+¥1,684,674
ジェイさん+副代表+代表ボーナス+スタッフ移動費
Things / Outsource −
-¥2,846,943
会場・機材・委託・備品の圧縮合計
Expense Delta
-¥1,142,769
支出はBURST会比 -9.5%。ただし売上 -¥8,786,800 で赤字着地
07
Further Opportunities
追加削減の余地
A
FUKUOKA FV負担の再交渉
FGN協賛でカバーできれば単体で-21万円のインパクト
-210,000
B
購入備品の徹底管理
毎回イベント後に捨ててしまう備品が多い。ストラップ・パネル・小物類などを保管ルール化し次回発注ゼロを狙う
効果は次回計上
C
スタッフ移動費
早割・相乗り徹底で単価圧縮
-20,000〜-30,000
08
Costs down, but revenue down more.
支出-114万円。ただし売上-879万円で赤字-515万円着地見込み。
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